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市直工委2017年度部门决算公开
2018-10-08 10:51 


一、部门职责及机构设置情况

(一)市直工委职责:市直机关工委为市委的派出机构。⑴负责制订市直机关党的建设规划,领导市直机关党的工作,分类指导市直各部门党组织的工作。⑵指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。⑶负责综合指导市直机关精神文明建设工作,承担市直机关思想道德、普法教育工作。⑷指导市直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作。⑸指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,研究制订加强监督的措施和办法,加强对市直机关单位领导干部民主生活会管理,及时向市委反映各部、办、委、局领导班子和党员干部的有关情况。⑹负责审批市直机关工委所属的机关党组织的设置和班子成员的任免、培训工作。⑺负责审批市直机关党总支、支部发展新党员工作,负责归口单位党员的党籍管理工作;做好市直机关党内基本信息采集及党费的收缴和管理工作。⑻领导市直机关纪律检查工作委员会(简称市直纪工委)的工作;指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设;按照管理权限,审理科级及以下党员干部的违纪案件。⑼领导市直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。⑽承办市委交办的其它事项。

(二)机构设置:根据上述职责,市直工委设3个职能部(室):办公室、组织部、宣传部;3个派出机构:市直机关纪工委、市直机关工会、市直机关妇委会

二、2017年度部门决算表

    公开表格见附表

三、部门决算基本情况

(一)收入支出决总体情况及收支增减变化情况说明。收入情况:年度财政拨款收入594.14万元,上年结转46.59万元,共计640.74万元;本年比上年收入增加11.65%,主要是因为工资增加;支出情况:一般公共服务支出552.82万元,社会保障支出25.33万元,医疗卫生支出38.90万元,住房保障支出15.20万元,本年合计支出632.25万元,比上年增加27.44%,主要是因为本年度工资增加、绩效考核奖励增加等;年度结转8.49万元,包含会议室装修未付和未休假工资报酬未发放资金。

(二)收入决算情况说明。年度财政拨款收入594.14万元。

(三)支出决算情况说明。一般公共服务支出552.82万元,社会保障支出25.33万元,医疗卫生支出38.90万元,住房保障支出15.20万元,本年合计支出632.25万元

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。年度财政拨款收入594.14万元,上年结转46.55万元,共计640.69万元;年度财政拨款支出632.20万元,年度结转8.49万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明。工资福利支出447.39万元,对个人和家庭补助支出50.70万元(其中医疗费1.87万元、奖励金4.04万元、退休人员生产补贴9.35万元、住房公积金25.5万元、其它对个人和家庭的补助支出9.94万元),商品和服务支出134.12万元;共计支出632.20万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。工资福利支出447.39万元,对个人和家庭补助支出50.70万元(其中医疗费1.87万元、奖励金4.04万元、退休人员生产补贴9.35万元、住房公积金25.5万元、其它对个人和家庭的补助支出9.94万元),商品和服务支出134.12万元;基本支出共计632.20万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明。因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行经费3.90万元,公务接待费6.92万元。其中公车运行维护费比上年减少4.03万元,减少50.85%,主要是公车改革减少了1台公车。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。无

(九)年度机关运行经费决算情况。人员经费498.09万元,公用经费134.12万元。年度政府采购支出决算情况。年度政府采购支出0万元。

(十)国有资产占有情况截至20171231日止,共有一般公务用车1辆,单价 50 万元以上设备无。

(十一)预算绩效情况说明。2017年我委实际完成收入640.74万元(其中预算拨款594.14万元,上年结转46.59万元),实际发生支出632.25万元,结余8.49万元,预算执行率98.7%。

专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


衡阳市直工委

2018年10月8日